常見問題
差旅報銷制度有什么？
1.出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數、所需資金,經部門負責人簽署意見,分管領導批準后方可出差。
2.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字擔保后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3.出差人員回公司后,應形成出差完成情況書面報告、并向分管領導匯報,由分管領導考核結果,簽署考核意見。
4.審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據,按費用包干標準規定,經審核后方可報銷差旅費。
差旅報銷單屬于什么類型的憑證？
差旅費報銷單屬于單位內部自制的原始憑證。上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。
差旅報銷閉環是什么意思？
也就是相當于在一個閉環的環境之中進行開票的意思,如果說一個人的開票就是在一個閉環的環境之內的說明了,這個人是一個電影院內部的一個人員,這個人的開票就是本就是屬于一個內部環境里面的開票的,所以也就相當于這個開票是屬于內部開票,而且是閉環的。
差旅住宿報銷費標準有哪些？
舉例來說有以下標準：
1.城市間交通費: 城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所需費用。
2.住宿費: 住宿費是指出差任運出差期間入住賓館、飯店、招待所等產生的房租費用。
3.伙食補助費: 伙食補助費是指給予工作人員出差期間吃飯費用給予補助的費用。
4.市內交通費: 市內交通費是指出差人員在出差地市內坐公交、地鐵、出租車等所產生的費用。
差旅報銷系統優勢是什么？
1.自定義審批流程 企業可以根據審批需要,進行自定義審批流程,有些不需要填寫的事項就可以去掉,不僅方便員工報銷,也方便領導審批,節約了報銷經辦人和領導的工作時間,提高了工作效率。
2.線上辦理省時省力 現在差旅報銷業務通過信息系統實現線上報銷辦理,提高報銷的效率,服務單位人員。業務包含報銷事項的發起、相關部門、領導進行審批、審核,及指標的更新,同時與現有的財務系統進行對接,達到數據實時更新的效果。
3.報銷移動性強 費用報銷系統靈活性強,只要員工提交報銷流程,相關領導會收到提醒,不管是外出還是不在電腦前,都可以隨時隨地的審批流程,不僅提高審批效率,還可以避免耽誤重要工作的審批。
4.報銷過程透明 在審批過程中經辦人可以查看審批流程的進度,也可以提醒相關審批人進行審批。審批流程走完后,經辦人打印報銷單據直接送至財務進行報銷。
差旅報銷平臺有哪些？
1、差旅管家：產品優勢：1、管理者：差旅成本節省，差旅效率提升，員工滿意度提升。2、財務：數據合規透明，避免大量發票審核。3、行政：減輕工作壓力，無需多方比價。4、員工：免墊資、免報銷，—站式預訂。全新的企業差旅管理流程：事前管控、消費支付、統一結算、財務入賬、數據分析。6大管家式服務：1、一站式采購：差旅出行消費一站解決，杜絕跨平臺消費的困擾。2、嚴選服務：海量供應商嚴選資源，總能找到想要的低價。3、統一結算：月結墊資服務，避免反復請款，不占用企業資金流。4、數據分析：部門/項目/節省/浪費等27個緯度的數據分析，專業差旅建議。5、專屬VIP：7*24小時在線服務，2對1微信群處理，高速響應。6、協議托管：支持及酒店集團、各大航司的協議托管。
2、隨身差旅：《隨身差旅》是國內首款針對商務人士的商務消費管理的隨身工具，您可以輕松完成好友添加、行程規劃、預訂、智能記錄出差花銷、自動創建報銷單，最終協助完成審批。“行程您安排，剩下的交給隨身差旅”。針對商務人士提供出差之前的行程安排、出差當中的報銷執行和差后報銷管理服務，只有出差員工、財務和審批主管可以操作系統，提高了安全性。
3、興元費用報銷及差旅管理：該系統基于發票識別及支付管理，優化報銷流程，提高企業辦公效率，解決企業報銷難、報銷周期長等問題，提高員工滿意度。平臺優勢：1、大規模管理業務的能力：為企業建立和鞏固業務模式提供管理大量項目，人員，業務的能力。2、遠程，移動管理，集團化管理：企業提供遠程管理的工具，支持移動設備訪問支持異地分公司管理，集團化管理。3、數據合規透明，打通報銷“事前”、“事中”、“事后”的全流程。4、提升費控管理水平，支持預算維度、科目、周期自定義靈活管理。5、可多端進行報銷與審批，降低企業費用管理成本、操作成本、合規成本。6、創建贏利循環文化：培養員工創業家的循環經濟意識，調動員工積極性與責任性，分享有價值的贏利思路，從自發到自覺贏利。
4、愛報銷：產品功能：申請、報銷；借款、還款；對公對私付款；合同收付；商旅出行；預算控制；網銀連接；影像管理；憑證生成等。技術特點：1、強大的技術平臺：基于EP-ABP，DOCKER虛擬化技術分布式、插件化、微服務架構2、開放API接口：基于HTML5,提供統一的REST接口公有云、私有云3、靈活的部署方式：公有云、私有云以及私有化混合模式部署。
差旅報銷流程是什么？
1.員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據,附原始票據:包括出差申請、機票(明折明扣票)、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ,無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2.乘坐飛機的,訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3.出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。
4.須按財務規定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷;對涂改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的,不予報銷。
差旅報銷包括哪些內容？
1.差旅費核算的內容:用于出差旅途中的差旅費費用支出,包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2.一般情況下,單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了,或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3.至于外地餐券不能計入差旅費中,稅法上并沒有相關的文件規定。
