品牌名稱
味全
企業(yè)規(guī)模
51-200人

味全與FONE合作優(yōu)化全面預(yù)算管理體系

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客戶介紹

味全是國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)之一。隨著味全日益壯大，銷量與日俱增，新產(chǎn)品層出不窮。2018年，味全總收入突破40億，旗下?lián)碛腥樗峋⒐?yōu)酪乳、牛奶、咖啡等多種商品，數(shù)百個(gè)品類。

項(xiàng)目背景

產(chǎn)品難貯存需冷藏的性質(zhì)決定了味全“以銷定產(chǎn)零庫(kù)存”的經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)也限定了全程冷鏈的運(yùn)輸要求。
 
這樣超大型數(shù)據(jù)量和復(fù)雜的成本預(yù)算，使味全的預(yù)算編制團(tuán)隊(duì)已擴(kuò)至130人。因?yàn)槿鄙倏梢詽M足業(yè)財(cái)聯(lián)動(dòng)的體系，當(dāng)某一SKU銷售業(yè)績(jī)預(yù)算發(fā)生變動(dòng)，則各區(qū)域、各營(yíng)銷單位的預(yù)算人員均需要根據(jù)該SKU要求重新試算拆分、重新調(diào)整相應(yīng)的費(fèi)用預(yù)算。同時(shí)，復(fù)雜的生產(chǎn)成本計(jì)算和分?jǐn)偅钇髽I(yè)無(wú)法及時(shí)出具損益表，影響預(yù)算編制效率。年度預(yù)算編制周期長(zhǎng)，需要2-3個(gè)月；業(yè)務(wù)變化快，預(yù)算數(shù)據(jù)無(wú)法迭代更新，難以與實(shí)績(jī)進(jìn)行對(duì)比；沒有完善的預(yù)算體系，預(yù)算編制無(wú)法有效對(duì)接戰(zhàn)略目標(biāo)，變成純財(cái)務(wù)預(yù)算；競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)營(yíng)銷、返利開支巨大，難以實(shí)時(shí)掌握。
 
因此，味全需要全面優(yōu)化預(yù)算管理體系，將管理層的指標(biāo)層層分解到每個(gè)部門，甚至SKU。并提供及時(shí)，多維度，多視角的預(yù)算分析，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。經(jīng)過多番對(duì)比，最終味全與FONE走到了一起。
 
解決方案
 
FONE為味全設(shè)計(jì)了一套靈活、可配置的產(chǎn)銷平衡表，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)內(nèi)預(yù)算“以銷定產(chǎn)”，平衡銷售單位和工廠之間的關(guān)系。這套產(chǎn)銷平衡表可以由預(yù)算人員靈活配置，自主調(diào)整，不需要依賴IT人員，提升了預(yù)算編制的效率。
 
其次，以作業(yè)成本法為基礎(chǔ)，重新調(diào)整和優(yōu)化了成本的顆粒度，通過系統(tǒng)編制好的邏輯算法可以自動(dòng)算出結(jié)果。將人工成本與期間費(fèi)用精化到SKU級(jí)別。
 
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同時(shí)借助FONE，一份預(yù)算編制報(bào)表下發(fā)，各個(gè)部門責(zé)任人只能看到，填報(bào)自己權(quán)限范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)，明確填制責(zé)任。此外，味全在FONE中固化了預(yù)算編制流程，避免因?yàn)槿狈χ敢瑢?dǎo)致的誤操作。總部也可以實(shí)時(shí)掌握預(yù)算編制進(jìn)度，及時(shí)推動(dòng)、督促預(yù)算編制流程。
 
FONE還為味全打造了多維度，多視角的分析體系，按照渠道、大區(qū)、產(chǎn)品大類到SKU逐級(jí)向下鉆取，方便管理者實(shí)時(shí)抽取多維度費(fèi)用損益分析，為決策提供數(shù)據(jù)支持。作為統(tǒng)一數(shù)據(jù)集成平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)互通共享，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一體聯(lián)動(dòng)，打造了全面、實(shí)時(shí)、統(tǒng)一的全面預(yù)算管理平臺(tái)。